一、部门职责

　　1、负责落实靖边县人影工作领导小组的各项决策部署。

　　2、制定年度工作计划。

　　3、负责全县人工增雨（雪）及人工防雹的指挥工作。

　　4、负责增雨（雪）、防雹炮弹的采购保管及储存，设备的管理和维修审验工作。

　　5、负责人影作业人员培训。

　　6、落实人影工作其它相关工作。

　　二、2018年度部门主要工作任务及目标

　　1、贯彻落实中省市人工影响天气工作政策法规。

　　2、协助市人影办开展市内飞机人工增雨（雪）作业，组织开展地面火箭增雨（雪）作业和防雹作业。

　　3、完成剩余作业点的标准化改造及部分人影设备的更新。

　　4、加强人影设备、弹药、人员管理和设备日常检查，逐级签订安全责任书，杜绝安全事故发生。

　　5、对所有作业设备进行年检管理，组织人影作业人员进行培训。

　　三、部门基本情况

　　靖边县人工影响天气领导小组办公室，单位性质，事业单位，经费管理方式，全额拨款预算单位。有编制5人，实有人数2人，目前，单位工作人员7名（其中外聘兼职人员4名，公益性岗1人）。

　　四、国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，本单位有流动式火箭及增雨作业车2辆、高炮8门、固定火箭5副、有人影固定作业点8个、弹药储存保险柜9个。

　　五、部门预算绩效目标说明

　　根据财政预算绩效管理工作要求，2018年对本部门专项经费项目进行绩效评价，各专项经费项目绩效评价覆盖率达到100%。

　　六、2018年部门预算收支总体情况

　　（一）收支总体情况

　　2018年部门预算总收入85.24万元，（无机关运行经费）全部为公共预算拨款，较上年增加21.83万元，增长率34.43%，主要增长原因是上年年进行人工影响作业点标准化改造及购买增雨（雪）弹药的追加费用20万元在本年执行及本年公用经费的调整。

　　2018年部门支出预算85.24万元，其中：基本支出85.24万元，包括工资福利支出13.24万元，占支出的15.53%，商品和服务支出72万元，占总支出的84.47%。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年地方财政拨款气象收入预算85.24万元较上年增加21.83万元，增长率34.43%，主要增长原因是上年进行人工影响作业点标准化改造及购买增雨（雪）弹药的追加费用20万元在本年执行及本年公用经费的调整。

　　2018年地方财政拨款气象支出预算85.24万元，工资福利支出13.24万元，人员支出占总支出的15.53%。商品和服务支出72万元，占总支出的84.47%。

　　（三）公共预算拨款支出情况。

　　1、一般公共预算拨款情况

　　2018年一般公共预算拨款收入预算85.24万元，较上年增加21.83万元，增长率34.43%，主要增长原因是上年进行人工影响作业点标准化改造及购买增雨（雪）弹药的追加费用20万元在本年执行及本年公用经费的调整。

　　2、支出按功能科目分类明细情况

　　按照部门支出功能科目分类支出明细：2200509气象服务支出85.24万元，较上年增加21.83万元。主要增长原因是上年进行人工影响作业点标准化改造及购买增雨（雪）弹药的追加费用20万元在本年执行及本年公用经费的调整。

　　3、支出经济分类明细情况

　　2018年工资福利预算支出13.24万元，比2017年增加0.15万元，增幅为1.14%，主要是工资正常调整带来的增长。

　　商品和服务支出本年预算合计72万元，比2017年增加22万元，增幅44%,主要增长原因是上年进行人工影响作业点标准化改造及购买增雨（雪）弹药的追加费用20万元在本年执行及本年公用经费的调整。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2018年无“三公”经费预算安排。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2018年无机关运行经费预算

　　（七）政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共57.99万元,全部为政府拨款。其中货物类是26.65万元，服务类是31.34万元，全部列入政府采购预算。将严格执行政府采购程序及办公设备配置标准。

　　七、专业名词解释（见附件）

　　八、2018年部门预算报表（见附表）

附件下载：靖边县人影办 2018年部门预算报表xls - 副本.xls

附件下载：专业名词解释.docx