一、部门概况。

　　（一）部门主要职责。

　　1、贯彻执行中、省、市关于体育工作的法律、法规和方针政策,拟订全县体育改革与发展规划并组织实施。

　　2、贯彻落实有关体育工作的路线、方针、政策，实施全民健身纲要，开展全民健身活动，培养体育后备人才。

　　3、负责体育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展我县体育对外交流与合作工作;指导县域体育协会等社团组织工作。

　　4、协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

　　5、统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导并监督管理公共体育设施建设工作。

　　6、统筹设置全县体育运动、竞赛、竞技项目;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员体育文化。举办、承办运动会,组织参加体育比赛;指导体育科学研究和科研成果推广。

　　7、统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

　　8、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年年度部门工作任务。　

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，贯彻党的教育方针，聚焦“追赶超越”目标，紧紧围绕县委、政府中心工作，建设体育强县。

　　（三）部门基层预算单位构成及经费管理方式。

　　靖边县体育中心是全额事业单位，下设少儿体校1个事业单位。

　　（四）部门人员情况说明如下表：

　　靖边县体育训练中心事业编制15人，在职人员18人，离退休人员4人。靖边县少年儿童体育学校事业编制5人，在职人员43人，退休1人。

　　（五）部门国有资产占有使用占有情况说明。

　　截止2018年12月31日，靖边县体育训练中心和少年儿童体育学校资产总计6799500元。

　　（六）部门预算绩效目标及管理情况说明。

　　靖边县体育训练中心和少年儿童体育学校2019年无了绩效目标管理。

　　（七）预算收支编制的依据及测算说明。

　　靖边县体育训练中心根据《中华人民共和国预算法》，编制靖边县体育训练中心和少年儿童体育学校2019年部门公共预算拨款收入8166403元。2019年公共预算拨款支出8166403元,其中：工资福利支出6528696元,对个人和家庭的补助支出18707元，商品和服务支出预算1619000元。人员经费支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年底调整预算人数编制。

　　二、部门预算收支说明。

　　（一）、收支预算总体情况（单位：元）。

　　1、2019年靖边县体育训练中心和少年儿童体育学校收入预算为8166403元，上年4766403元。较上年增长的主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金财政补助部分纳入单位预算,2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算

      2、按支出功能分类其中教育支出为8166403元，较上年4766403元，增加3400000元，增长41.6%。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多。二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算。

　　3、按照经济分类科目支出预算为8166403元，较上年4766403元，增加3400000元，增长41.6 %。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多。二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算。　　

　　（二）、公共预算拨款支出明细情况。

　　1、2019年靖边县体育训练中心（2个预算单位，含所属事业单位1个），按支出功能分类其中教育支出为8166403元，较上年4766403元，增加3400000元，增长41.6 %。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多，二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算。

　　2、2019年靖边县体育训练中心（2个预算单位，含所属事业单位1个），按照经济分类科目支出预算为8166403元，包括工资福利支出6528696元、商品和服务支出1619000元、对个人和家庭补助18707元。较上年4766403元，增加3400000元，增长41.6 %。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多。二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算。

　　（三）、政府性基金预算支出情况。

　　2019年靖边县体育训练中心无政府性基金预算。

　　（四）、“三公”经费预算情况。

　　2019年靖边县体育训练中心公共预算财政拨款“三公”经费预算5900元（其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出5900元，公务接待费0元）。比2018年公共预算财政拨款“三公”经费决算数5980元（其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出5980元，公务接待费0元）减少80元，下降1%。原因是靖边县体育训练中心认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制 “三公经费”开支。

　　（五）、机关运行经费安排情况。

　　2019年靖边县体育训练中心是全额事业单位无机关运转经费。

　　（六）政府采购预算情况。

　　2019年靖边县体育训练中心部门无政府采购预算。

　　三、名词解释。

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　四 、2019年靖边县体育训练中心部门预算报表后附 。

       附件：体育2019年部门预算报表汇总

　　靖边县体育训练中心

　　2019年4月19日