一、部门概况

　　1、部门主要职责

　　靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署，指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展“巾帼建功”、家庭教育、家庭文化建设活动。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织，参与社会管理和公共服务。培养、推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。　

　　2、2019年度部门主要工作任务

　　（1）、加强妇联组织自身建设

　　进一步加强教育和培训妇女干部，特别是要加强对新成立妇联组织内干部的培训力度；加大女性人才队伍建设。

　　（2）、创新开展好维护妇女儿童权益的各项工作争取上级妇联组织民生项目资金，帮助困难妇女儿童解决燃眉之急；组织实施好“婚检项目”和早期“两癌”筛查和救助等公益项目。

　　（3）、继续推进妇联组织区域化改革加强辖区内机关事业单位和“两新组织”内妇联组织的拓展力度。

　　（4）、统筹推进城乡妇女发展，助力脱贫攻坚开展创业就业技能培训，力争受训人数达到400人以上；培养树立新型致富女能手20人以上；开展好“女大学生创业实地培训”活动；争取省、市妇联资金扶持，扶持培育以妇女为主的种养殖及营销专业合作社4个；组织“靖边县巾帼妇女联合会”、“靖边县创业妇女联合会”在促进城乡妇女创业和脱贫攻坚中发挥作用。

　　（5）、引领妇女参与精神文明创建，激发贫困妇女内生动力打造网上妇联，继续利用网上网下等各类媒体，宣传涉及妇女儿童的法律法规、中省市妇联工作新动态以及我县各行业妇女工作情况，发挥好网络的宣传作用；在城镇女干部职工中大力开展巾帼建功活动，充分发挥“巾帼文明岗”示范引领作用；继续开展文明家庭、三秦最美家庭、绿色家庭等创建活动，推动形成社会主义家庭文明新风尚；组织好家庭教育活动，继续打响“塞上情”巾帼志愿者服务品牌，拓宽服务领域。依托志愿者服务协会，认真做好“国学经典诵读”等公益活动；开展好庆“三八”、“六一”等各项活动；组织“靖边县家庭联合会”在家庭文明建设等工作中发挥作用。继续发挥好“国学经典与家庭教育研究会”的作用。

　　3、部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员情况：

　　4、部门人员情况说明

　　妇联行政编制5名，实有在职人员20人，退休人员1人。

　　5、部门国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况，我单位公务用车纳入靖边县公务用车管理中心，所以单位未占有10万元以上的固定资产。

　　6、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2191947.34元。

　　7、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况：

　　根据《中华人民共和国预算法》、编制2019妇联部门预算收入2191947.34元。

　　2019年公共预算拨款支出2191947.34元，工资福利支出1248217.56元，对个人和家庭的补助支出578929.78元（基层妇联主席的工资597000元），离退休人员补助84800元，按单位2018年底在册人数编制人员公用经费46000元（日常办公用品及邮电水费等），商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务所需经费174000元（妇女创业培训、各类宣传、会议等各项工作）。妇女儿童工作经费60000元（维权以及贫困妇女儿童的求助等各项工作）。

　　二、2019年部门预算收支说明

　　1、收支预算总体情况

　　（1）2019年妇联收入预算为2191947.34元，其中：公共预算拨款2191947.34元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年增加924522.34元，原因主要是由于2019年基层妇联主席工资待遇纳入预算，养老保险、医疗保险及人员工资调整金额增加。

　　（2）、一般公共服务支出2191947.34元，全部为基本支出，包括工资福利支出1248217.56元，对个人和家庭的补助支出578929.78元（基层妇联主席的工资597000元），离退休人员补助84800元，按单位2018年底在册人数编制人员公用经费46000元（日常办公用品及邮电水费等），商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务所需经费174000元（妇女创业培训、各类宣传、会议等各项工作）。妇女儿童工作经费60000元（维权以及贫困妇女儿童的求助等各项工作）。

　　2、公共预算拨款支出明细情况

　　(1)按支出功能分类情况

　　2019年度公共预算财政拨款支出2191947.34元，一般公共服务支出2191947.34元，较去年增加了924522.34元，主要原因是业务经费及基层妇联主席工资待遇增加。

　　（2）按支出经济分类情况

　　本年度预算总支出2191947.34元，其中工资福利支出1248217.56元，较上年增加，主要原因是养老保险、医疗保险财政配套部分增加。对个人和家庭的补助支出578929.78元（基层妇联主席的工资597000元），离退休人员补助84800元，按单位2018年底在册人数编制人员公用经费46000元（日常办公用品及邮电水费等），商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务所需经费174000元（妇女创业培训、各类宣传、会议等各项工作）。妇女儿童工作经费60000元（维权以及贫困妇女儿童的求助等各项工作）。

　　3、政府性基金预算支出情况

　　本年度本部门未安排政府性基金预算

　　4、部门“三公”经费等预算情况。

　　2019年“三公”经费预算3155元。严格执行出国管理有关规定。公务接待费预算安排3155元，与上年相比未增减。2019年会议费预算135000元，与2018年决算数相比减少20000元，下降14%。主要原因是节约开支，会议减少。公务用车运行费0元，严格执行公务用车使用规定。

　　2019年培训费预算40000元，2018年培训20000元。上年增长50%，今年主要是开展创业就业技能培训，力争受训人数达到400人以上；培养树立新型致富女能手20人以上；开展好“女大学生创业实地培训”活动；

　　5、政府采购情况

　　2019年本部门无政府采购

　　6、机关运行经费安排情况

　　2019年机关运行经费预算280000元，较上年增长16000元（全县妇女从15.8万人增长成17.4万人，所以我们妇女一元经费预算就增加了16000元）。

　　三、名词解释

　　1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：靖边县妇联2019年部门预算报表