一、部门概况

　　1、部门主要职责：计划生育扶贫开发、社区发展、精神文明建设等工作，不以盈利为目的的群众团体。以全心全意为人民服务为宗旨。

　　2、2019年度计划生育协会的工作任务

　　（1）组织建设；

　　（2）宣传倡导；

　　（3）培训教育；

　　（4）生育关怀。

　　3、部门基层预算单位构成及经费管理方式：本单位为全额拨款的参公单位。

　　4、部门人员情况说明：纳入本年预算的人员共11人，其中：事业编制为7人，4人为在编不在册。

　　5、资产情况说明

　　截至2018年12月31日，单位共有固定资产（包括通用设备和家具用具）价值153617元，没有房屋，单价200000元以上的公务用车一辆。

　　6、部门预算绩效目标说明

　　根据财政预算绩效管理工作要求，本年度单位正常保障经费1371252元，专项业务经费200000元。

　　7、预算收支编制的依据及测算说明等概况

　　根据《中华人民共和国预算法》，编制2019年部门预算，2019年收入预算1371252元。

　　2019年公共预算拨款支出1371252元,其中：工资福利支出1099252元,工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年底预算人数编制；本单位共预算公用经费72000元，依据是单位11名工作人员中有编制的7名按每人每年5000元预算，无编制的4名按每人每年3000元预算；公务用车运行维护费25000元。事业经费200000元；根据全县人口和计划生育事业费的13%落实以及机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　二、2019年预算收支情况

　　1、收支预算总体情况。

　　（1）2019年部门预算总收入为1371252元，

　　2019年部门预算总收入为1371252元，政府性基金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元；上年结余0元；公共财政预算拨款1371252元，较2018年收入增加325781元，增加原因是公用经费增加及人员工资增加。

　　（2）、按照支出功能分类科目医疗卫生与计划生育2019年部门预算总支出为1371252元；按照政府预算分类科目2019年总支出为1371252元；按照部门预算经济分类科目2019年总支出为1371252元，其中工资福利支出1099252元；商品和服务支出212000元（其中：机关运行经费预算安排72000元），对个人和家庭的补助支出60000元。2019年部门预算总支出较2018年总预算支出增加325781元，增加原因是人员工资及公用经费增加。

　　2、公共预算拨款支出明细情况。

　　2019年度公共预算财政拨款支出1371252元，其中:基本支出1045471元。

　　（1）按照支出功能分类：医疗卫生与计划生育事务出1371252元，较2018年增加325781元，公用经费增加294677元，原因是养老保险、住房公积金、医疗保险等财政部分都拨入单位人员经费账户；人员工资调资增加31104元。

　　（2）根据经济分类科目分类：

　　按照政府预算经济分类共支出1371252元。其中机关福利工资支出1099252元，机关商品和服务支出212000元，对个人和家庭的补助支出60000元；按照部门预算经济分类共支出1371252元，其中工资福利支出1099252元，较2018年增加31104元，为人员正常调资增加；商品和服务支出212000元，较2018年减少8000元，减少原因是预算基数有变；对个人和家庭的补助支出60000元，较2018年增加8000元，增加原因是预算基数有变。

　　3、政府性基金预算支出情况（本部门无政府性基金预算）。

　　4、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2019年公共预算拨款安排“三公”经费支出19000元。其中包括：因公出国出境支出0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费19000元，公务接待费0元。2019年安排会议费0元，培训费9000元。

　　2019年预算安排“三公”经费较2018年减少10500元。其中公务用车购置费0元,公务用车维护费较2018年减少10500元，减少原因：响应国家节能降耗的号召，尽量减少公务用车运行；公务接待费较上年减少1500元，减少原因：尽量减少招待。会议费较2018年减少10000元，培训费与上年度持平。

　　5、机关运行经费安排情况：

　　2019年部门安排机关运行经费72000元，保证机关正常运转。

　　6、2019年安排政府采购如下:

　　2019年本部门政府采购预算共73930元,其中政府采购货物类预算73930元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

       附件1：计生协会2019年部门预算报表

       附件2：计生协会绩效目标申报表