一、部门主要职责

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

　　2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

　　3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

　　4、积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

　　5、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

　　6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

　　二、2018年度主要工作任务及目标

　　工会组织建设：加强工会组织建设，调查研究解决制约基层工会作用发挥的困难和问题，推进依法建会，最大限度地把广大职工和农民工、非正规就业职工更好地组织到工会中来。创建3个县级合格职工之家，2个市级先进职工之家，申报1-2家“市级职工书屋”示范点。

　　民主管理工作：健全完善以职代会为基本形式的职工民主管理、民主监督制度，努力实现2018年已建工会公有制企业厂务公开、职代会建制率达到90%，非公企业常务公开、职代会建制率达到75%：坚持完善政府与工会联系会议制度，加强劳动关系三方机制建设。

　　经济技术创新活动：扎实推进“当好主力军、建功‘十三五’”主题竞赛活动。做好劳模的管理宣传服务工作，用劳模的优秀品质和先进事迹感召职工、引领社会加强劳模管理服务工作。

　　维权帮扶工作:做好困难职工档案动态管理，深入开展“春送岗位、夏送凉爽、金秋助学、冬送温暖、大病救助”和女职工“关爱行动”；深入开展“安康杯”竞赛活动，积极推广“工会参与职业病防治工作模式”，积极参与政府劳动保障检查活动，切实维护职工安全与健康权益。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　靖边县总工会部门预算为总工会机关，总工会机关为全额行政单位。

　　四、部门人员（编制）情况

　　截止2017年底，纳入本年预算的人员共22人，其中：全额行政编制5人，工勤编1人，事业编制6人；退休8人，遗属2人。。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我单位资产合计12569400元。其中：流动资产为0元，固定资产12569400元，占资产总额的100%。房屋建筑物（职工俱乐部）11420900元，其他固定资产1148500元，因本部门纳入公车改革，无公务车辆，也无单价10万元以上的设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本单位实现了预算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款1800000元，全部为我县基层工会经费。

　　七、2018年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　1、2018年部门预算总收入为3911107元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算减少25178元，全部是基本减少。

　　2、2018年部门预算总支出为391110元，较上年减少25178元。其中：工资福利支出911329元；商品和服务支出2496000元(其中基层工会经费1800000元。)；对个人和家庭的补助支出503778元。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　2018年度公共预算财政拨款支出3911107元，全部是基本支出。

　　公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

　　“行政运行”经费支出3911107元，全部为基本支出，包括：工资福利支出911329元、商品和服务支出2496000元(其中基层工会经费1800000元。)，对个人和家庭的补助支出503778元。

　　（三）政府性基金预算支出情况。

　　本部门无政府性基金预算。

　　（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　八、“三公”经费、会议费及培训费预算情况及增减变动分析说明

　　2018年“三公”经费预算0元，与上年决算相比，增加（减少）0元。其中：因公出国（境）经费预算安排0元，较上年减少（或增加）0元，下降（或增长）0 %；公务用车购置费预算安排0元，较上年下降（或增加）0元，下降（或增长）0 %；公务用车运行维护费预算安排0元，较上年下降0元，下降0 %；公务接待费预算安排0元，较上年决算减少0元，下降（或增加）0 %。

　　2018年会议费预算450000元，与上年预算增加400000元。主要因为今年增加了靖边县工会十二次代表大会、第三届靖边县劳动模范暨先进工作者表彰大会。

　　2018年培训费预算100000元，主要是工会干部业务培训，较上年无变化。

　　九、机关运行经费安排情况。

　　2018年度我部门安排机关运行经费696000元，其中：保障经费496000元，职工俱乐部、职工服务中心经费200000元。

　　十、政府采购预算情况

　　2018年我单位计划集中采购预算1729200元，其中货物类采购预算236700元，工程类采购(职工俱乐部三楼维修改造工程)988000元，服务类采购预算504500元。

　　十一、总工会2018年部门综合预算报表（见附表:总工会2018年部门预算报表）

　　部分名词解释

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　8.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　9.专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、 地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。