一、部门主要职责

　　（一）编制和组织实施园区建设规划。

　　（二）负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

　　（三）负责园区招商引资和对外经济技术合作。

　　（四）负责园区国有资产的经营管理。

　　（五）负责园区内规划、财政、建设、科技、安全、人社、环保、统计等工作。

　　（六）负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

　　（七）定期向县政府报告园区建设和发展情况。

　　（八）承担县政府交办的其他事项。

　　二、2018年度部门主要工作任务

　　（一）全力做好园区改革相关工作。按照全市产业园区改革统一安排方案，园区管委会将在认真研读有关政策的基础上，结合园区现行管理体制和职能，积极探索园区发展建设和入园项目管理新模式，以此进一步激发园区发展新活力，为园区长远发展开创新局面。同时，积极落实园区改革有关工作措施，如期完成园区改革方案和人员编制等具体性工作。

　　（二）全力做好项目协调保障工作。园区管委会将在项目协调保障过程中，结合实际情况，细化工作任务，落实工作责任，全力协调保障各项目顺利建设。一是全力协调保障在建的榆林炼油厂成品油库项目尽快建成投运；二是重点加强榆能化公司一期启动项目填平补齐工程等项目的协调保障工作，确保项目按计划完成明年建设任务；三是全力协调陕西康隆国铁物流中心项目动工建设；四是加快推进榆林炼油厂油芳烃一体化项目前期工作；五是协调做好商贸物流和塑料产业的发展工作。

　　（三）全力做好园区各项基础性工作。一是规范项目建设管理工作。在项目建设过程中，管委会将重点做好项目统筹规划，制定切实可行的实施方案和工作措施，进一步规范项目管理，完善项目工作责任制，加强督促指导，及时协调解决项目建设中的困难和问题。二是加强园区基础设施建设。根据园区土地出让情况，力争开工建设园区经五路、迎宾大道中段和石化大道中段等项目，不断完善园区基础设施服务功能，为园区招商引资工作奠定坚实硬件基础。三是加强对园区的巡逻管控工作。管委会组建专门机构、抽调专人加强对40平方公里内的规划、环境保护和公共设施的巡逻管护。

　　（四）全力做好园区招商引资工作。一是做好园区的对外宣传和展示工作。管委会将在下一阶段的工作中充分利用网络信息平台和“塑博会”和“煤博会”等大型展会平台，向外界展示园区的各种投资优势和优惠政策。并将继续加强与浙江台州、余姚、扬州等有关商会和企业的对接联系，邀请其到园区实地参观考察，不断增强园区的影响力和知名度。二是实行精准招商和重点招商引资工作。重点在聚烯烃下游产品开发、商贸物流、塑料产业和装备制造等方面包装策划一批市场前景好的投资项目，建立园区招商引资项目库，引进相关企业入园投资。三是利用国家政策机遇做好招商引资工作。重点策划包装一批投资小、利润好、能带动地方就业、弥补园区产业发展的中小型项目，大力引进一批地方民营企业到园区投资创业，增强园区发展活力。四是创造良好的投资环境和投资氛围。结合市上正在进行的园区管理体制改革，尽快争取申报省级经济开发区，并将此作为理顺园区管理服务体制和优化投资服务环境的突破口。

　　（五）抓好机关日常管理工作。在机关日常管理工作中，管委会将积极巩固“两学一做”和“一抓二促三必须”学习教育成果，认真执行中央八项规定有关要求，以干部作风建设为抓手，不断强化日常管理工作。一是严格按照考勤管理办法，不断完善考勤档案,加强考勤制度的执行和各项措施的落实；二是加强车辆管理，规范用车，严禁公车私用，确保车辆安全规范使用；三是严格财务管理制度，不断压缩和规范财务开支；四是严格后勤管理，确保机关后勤工作规范化。通过以上措施，促进机关日常管理工作不断提升，推动园区各项工作更好的开展。

　　三、部门预算单位构成

　　靖边能化园区管委会为财政全额预算事业单位，内设科室6个，分别是办公室、经济发展科、规划建设科、项目管理科、供水环保科、商贸物流科。2017年共有财政供养人员37人全为在职。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门人员编制20人，实有人员37人，全部为事业编制。

　　五、部门国有资产占用及资产购置情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置20万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门无30万元以上的项目，不纳入绩效目标管理。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　2018年,管委会收入预算为515.30万元，较上年减少0.74%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员减少1人。

　　2018年,管委会支出预算为515.30万元，包括人员经费和公用经费支出515.30万元，占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少0.74%，原因同上。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2018年,管委会收入预算为515.30万元，较上年减少0.74%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员减少1人。

　　2018年,管委会支出预算为515.30万元，包括人员经费和公用经费支出515.30万元，占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少0.74%，原因同上。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2018年,管委会支出预算为515.30万元，包括人员经费和公用经费支出515.30万元，占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少0.74%，原因同上。

　　2.支出按功能分类的明细情况

　　事业运行(2150805)515.30万元，较上年减少0.74%，主要原因是人员减少1人。

　　3.支出按经济分类的明细情况

　　2018年管委会支出预算为515.30万元，其中人员经费支出275.30万元，较上年减少1.38%，原因是人员减少1人。其中工资福利支出275.30万元，较上年减少1.38%；公用经费支出240万元，与上年持平。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　   （五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）部门“三公”经费等预算情况。

　　2018年“三公”经费预算35.63万元，较上年减少2.86%。其中公务用车运行费预算安排33.6万元，较上年减少2.69%。公务接待费预算安排2.03万元，较上年减少5.58%。三公经费总数减少的原因，是严格贯彻落实八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制支出的结果。

　　（七）机关运行经费情况说明

　　 事业单位无机关运行经费。

　　（八）政府采购情况。

　　2018年本部门政府采购预算共167.52万元，其中政府采购货物类预算40.02万元，政府采购服务类预算32.5万元，政府采购工程类预算95万元。

　　八、专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　8.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　9.专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、 地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

　　附件：靖边能化园区管委会2018年部门预算说明