一、部门主要职责及机构设置

　　（一）单位的主要职责：贯彻落实有关体育工作的路线、方针、政策，实施全民健身纲要，开展全民健身活动，培养体育后备人才。

　　（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位0个；事业单位2个，其中：财政补助事业单位2个。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入单位2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

　　三、2018年度部门工作完成情况

　　参加榆林市全民健身运动会取得大团体一等奖的成绩，参加2018年榆林市年度赛取得优异成绩。组织县干部职工以及学生各项比赛，取得圆满成功。

　　四、部门人员情况说明

　　文字说明并列图表。

　　示例：截止2018年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员6人。

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）2018年度收入支出总体情况说明

　　1、本年度收入853万元支出853万元较上年增长，主要原因增人调资。

　　2、本年度收入来源财政拨款。

　　3、本年度支出主要用人员工资福利支出、参加省市各项比赛及组织县各项比赛。

　　（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、本年度收入853万元支出853万元较上年增长，主要原因增人调资。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本单位无国有资本经营决算收支。

　　（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、无公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

　　（1）因公出国（境）支出情况

　　2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年增减情况，分析增减原因。

　　（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0.6万元，比上年减少0.1万元，公务用车减少。

　　（3）公务接待费支出情况

　　2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年增减情况，分析增减原因。

　　2、培训费：2018年组织了足球教练员培训及社会体育指导员培训。

　　3、会议费：2018年参加榆林市全民健身运动会及榆林市年度赛。

　　六、2018年度部门绩效管理情况说明

　　根据预算管理绩效要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年本单位机关运行经费155万、主要用于参加省市各项比赛、组织县干部职工及学生各项比赛。较2017年运行经费无增减。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年本部门政府采购支出总额共18万元，其中政府采购货物类支出18万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2018年末，本单位及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　八、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

　　5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

       附件：2018年度体育训练中心决算公开表