一、部门主要职责及机构设置

县供销社的职能是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。
      1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。
      2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。
      3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协商与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。
      4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
      5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合服务体系建设，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进县城经济发展规划，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。
      6、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。
      7、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。
      8、受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。
      9、代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。
      10、完成县政府交办的其他事项。

      11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位：　　

　　三、2018年度部门工作完成情况

　　1、主要经济指标：2018年，全系统实现销售总额9680万元，完成计划9600万元的100.8%；其中：销售农资2950万元，工业品总额1820万元，销售农产品4910万元；完成购进总额9320万元，完成计划9300万元的100.2%。其中：农资总额2910万元，工业品总额1815万元，农产品总额4595万元；实现利润34万元，完成计划32万元的106.3%。其中：农资10.5万元，工业品7.1万元，农产品总额15万元，基层社利润4.2万元。

　　2、新网工程建设：2018年度新网工程建设中规范完成建设网点总数共15个；发展农村电商服务网点3个。

　　3、主要业务：完成烟花爆竹销售总额120万元，销售化肥32900万元。

　　4、基层组织体系建设方面：规范发展供销集团1个，完成基层供销社改造建设2个，规范发展农民专业合作社10个，规范发展村级综合服务社15个，规范发展农民专业合作社联合社1个。

　　5、扶持民营经济发展：通过对民营经济的指导、规范，项目建设扶持，共扶持了2家民营经济。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员60人，其中事业15人。单位管理的离退休人员13人，遗属19人，六十年代精简人员12人。　

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）2018年度收入支出总体情况说明

　　1、收入支出总计486.26万元。包括：

　　2018年公共预算财政拨款收入486.26万元。比上年增加158.52万元，同比增加48.37%，具体原因为收入增加；支出总计486.26万元。比上年增加158.52万元，同比增加48.37%，主要原因为项目支出增加。　　

　　2、本年度收入构成情况。

　　本年收入总计486.26万元。包括：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入486.26万元，比上年增加158.52万元，同比增加48.37%，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入0万元。

　　3、本年支出构成情况。

　　（1）基本支出241.22万元，其中：工资福利支出111.07万元，对个人和家庭的补助57.10万元，商品和服务支出73.06万元。

　　（2）项目支出245.04万元。

　　（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

　　2018年公共预算财政拨款收入486.26万元，比上年增加158.52万元，同比增加48.37%。主要原因为基本收入增加。2018年支出总额486.26万元。比上年增加158.52万元，同比增加48.37%。主要原因为项目支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

　　基本支出和项目支出合计486.26万元，其中：

　　（1）、工资福利支出111.07万元，用于支出单位工作人员工资；对个人和家庭的补助57.10万元，用于单位退休人员工资的支出。商品和服务支出73.06万元。

　　（2）、项目支出245.04万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

　　（1）、工资福利支出111.07万元，用于支出单位工作人员工资；对个人和家庭的补助57.10万元，用于单位退休人员工资的支出。商品和服务支出73.06万元。

　　（2）、项目支出245.04万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

　　5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算收支。

　　（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　　2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，较上一年无变化。

　　（1）因公出国（境）支出情况

　　2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上一年无变化。

　　（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，较上一年无变化。

　　（3）公务接待费支出情况

　　2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上一年无变化。

　　2、培训费支出情况说明。

　　2018年培训费支出0万元。

　　3、会议费支出情况说明。

　　2018年会议费支出0万元。

　　六、2018年度部门绩效管理情况说明

　　文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　机关运行经费支出73.06万元，较上年度增加4.17万元，同比增加6.05%，主要原因为供销系统养老保险的增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　本部门2018年无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价0万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　八、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

　　5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件下载：靖边县供销合作社联合社.xls