靖边县档案局2016年部门决算及“三公”经费说明

一、靖边县档案局概况

（一）档案局主要职责

县档案局（馆）作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

（二）档案局决算单位构成

二、靖边县档案局2016年度部门决算说明
   （一）2016年度收入支出决算总体情况。
  　1.收入总计383.1075万元。公共预算财政拨款收入383.1075万元，较上年增加143.8075万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2.支出总计383.1075万元，较上年增加143.8075万元。包括：（1）基本支出211.9195万元，较上年增加37.9195万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出107.7775万元，较上年增加16.1775万元；对个人和家庭的补助支出35万元，较上年减少3.7万元；商品和服务支出69.1420万元，较上年增加25.442万元。（2）项目支出171.1880万元，较上年增加105.888万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
   （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2016年度公共预算财政拨款支出383.1075万元，较上年增加143.8075万元。其中：基本支出211.9195万元，较上年增加37.9195万元；项目支出171.1880万元，较上年增加105.888万元。使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。
    2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    2016年度公共预算财政拨款支出383.1075万元，具体是：基本支出211.9195万元，项目支出171.1880万元。

3、机关运行经费的支出情况，增减变化原因等说明信息。

2016年本单位机关运行经费为69.1420万元，较上年增加25.442万元，除正常运转经费外，主要增加了广告宣传、资料印刷和取暖费，较上年增加了58%。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7034万元，无因公出国费用，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费，公务接待费0.7034万元，较上年减少0.3066万元。

1、2016年度我局无因公出国费用。
　　2、因公车改革，2016年度无公务用车购置费，无公务用车运行维护费，年末公务用车保有量为0辆。

3．2016年度公务接待费0.7034万元，较去年下降0.3066万元，主要承担上级相关部门考察、交流学习等接待任务发生的费用。累计接待20批次,150人。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年度无此项收入

（五）2016年度国有资本经营财政拨款收支情况

2016年度无此项收入

（六）政府采购执行情况的说明

2016年本单位严格执行政府采购程序，经政府采购中心公开招标，实施项目招标171.1880万元，主要用于档案信息化二期、展厅布展支出。以上采购均已录入国有资产系统，新增了固定资产。

三、专业名词解释

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

四、2016年部门决算公开表（见附表）

附件下载：靖边县档案局2016年决算公开数据(网上公开版本）.XLS