一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　1、贯彻执行中、省、市、县有关科技发展的法律法规和方针政策；协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务，负责全县科技创新体系建设，深化科技体制改革，提高科技创新能力，促进“大众创业、万众创新”。

　　2、牵头拟订并组织实施全县科学技术发展的中长期规划和年度科技计划；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，会同有关部门组织科技重大专项的实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和配套政策的制定。

　　3、负责提出县本级科技经费及归口管理的科学事业费预决算建议，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

　　4、会同有关部门拟订重大科技创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议；会同有关部门建设和管理县级产业创新联盟、科技园区、示范基地和企业研发中心，推进全县科技创新公共服务平台建设和科技资源共享。

　　5、组织拟订科技促进农业和农村发展政策和措施，指导农业科技示范与推广、科技扶贫、科技特派员工作，促进现代农业发展和社会主义新农村建设。

　　6、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果的应用示范。会同有关部门拟定技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性，负责全县对外科技合作和交流工作。

　　7、拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密工作；负责科技信息、科技统计工作。

　　8、提出科技体制改革的政策和措施建议，协调指导全县科技体制改革工作。

　　9、负责全县知识产权管理工作。

　　10、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2016年部门工作完成情况

　　（1）科技统计工作。一年来，我局圆满地完成了全国科普工作统计、科技型企业需求调查统计、科技经费投入统计等各类省、市科技统计任务，并按要求报送了相关统计材料。

　　（2）科技创新服务体系建设。抽调“三区”服务人才10人，面“现代农业人才库候选专家”7人，市、县级科技特派员16人，组成科技服务团队，围绕马铃薯、蔬菜、羊子养殖、小杂粮等区域特色产业，开展技术服务。并组织县内优选专家技术人员12名，与13家企业、合作社实现技术对接，为合作社发展提供技术支撑。全年累计培训农民4000余人，推广新品种、新技术20余项，开发新产品10个。

　　（3）科技培训工作。一年来，我局累计聘请专家、技术人员6人，并组织科技中心技术人员3人，科技特派员13人，“三区”人才18人，在全县各乡镇开展了辣椒育苗及田间管理，马铃薯良种繁育生产技术，设施拱棚、温棚建设及生产技术，羊子丰产养殖等适用技术培训。累计举办各级各类培训班21期，受训人数达5000多人（次），培训农民技术员150人次，发放各种技术资料5万余份。

　　（4）争取资金方面。一年来，我局通过筛选、审查，共计申报各类项目18项，其中星创天地2项，技术创新引导专项15项，科技新星项目1项。待市科技局审批立项，计划争取资金200余万。

　　（5）重点项目完成情况。

　　2016年，县政府共安排我局重点建设项目6项，财政投资170万元。一年来，各项目均依据年初方案，组织实施，情况良好。

　　一是科技示范园建设。由科技中心在移民二区南沙石峁林场建成科技示范园200亩，已完成土壤改良、打井配套、电力配置、喷灌设施配套、管理房建设、果蔬新品种对比栽培示范等工作。共引进苹果、鲜桃、杏、南瓜、辣椒等水果、蔬菜新品种20多个，引进滴灌节水、病虫害防治、高效栽培、整形修剪等技术8项，筛选出适宜当地种植推广的新品种5个，并以基地为阵地开展果树栽培管理技术培训2期，培训农民技术员20人次，取得良好效果。

　　二是马铃薯新品种引进试验示范种植。引进马铃薯新品种5个，在东坑、海则滩、宁条梁、席麻湾等镇开展试验示范种植1500亩。目前，所有示范基地已完成收获。经测产、检验，亩平均产量达到4200公斤，新品种较传统品种在抗病性、产量、商品率等方面，均有大幅提升。

　　三是农作物新优品种引进与试验示范种植。一年来，共引进玉米、辣椒、荞麦等农作物新优品种30多个，在东坑、宁条梁、红墩界、黄蒿界、海则滩、杨桥畔、张家畔等乡镇开展试验示范种植，共计实施1600余亩。截止目前，已完成农作物收获，经测量、检验、统计，新品种较传统品种在产量和品质上均有大幅提升。

　　四是养殖业良种引进及改良。引进优良畜种8个，建成冷冻授精站一个，在全县选择发展条件较好的养殖场10个，开展示范养殖，同时开展养殖技术培训工作。当年实施冷精配种1600例，累计举办设施养殖、疫病防治等技术培训5场次，培训农民1000余人，培训农民技术员25人次。

　　五是扶持民营科技企业发展。组织开展民营企业技术创新能力情况调查31家，针对技术人才缺乏、产学研联合程度不高、企业创新意识不强等问题，鼓励科技创新能力较强的6家企业，加入市级产学研联盟，与省内大专院校、科研院所实现联合。截止目前，相关企业已开发出新、特色产品5个，并投放销售市场。全年帮助企业申请专利25件，授权37件，完成技术市场合同交易额1135万元。

　　六是榆林市科技特派员创业行动工程。重新调整了市级科技特派员16名，组织市、县两级科技特派员及法人科技特派员31名，在全县30个村开展创新创业，帮扶贫困村16个，开展精准扶贫，增强农产品加工能力。每位科技特派员能够根据当地资源优势和产业优势，结合自己的特长，重点抓好一个产业示范，有效地促动了农业增产、农民增收、农村富裕。

　　（三）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位2个，其中：财政补助事业单位2个。

　　纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　二、2016年度部门决算表

　　（一）收支决算总表（财决01表）

　　（二）支出决算表（财决07、08表）

　　（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

　　（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

　　1、收支决算总表

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、支出决算表（按支出功能分类）

　　3、支出决算表（按支出经济分类）

　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1、本年度收入支出总体情况

　　2016年总收入628.2502万元，其中公共预算财政拨款收入628.2502万元，较上年收入减少了271.291万元,减少主要是项目收入减少。2016年总支出628.2502万元，其中财政拨款628.2502万元，较上年减少了271.291万元，主要是项目支出减少。

　　2、本年收入构成情况

　　本年收入总计628.2502万元。包括：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入628.2502万元。

　　（2）其他收入0万元。

　　3、本年度支出构成情况

　　本年度支出总计628.2502万元。包括

　　（1）基本支出402.2502万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出290.011万元，对个人和家庭的补助支出42.6442万元，商品和服务支出69.5950万元.

　　（2）机关运行经费的支出64.1950万元情况，同比去年减少了21.205万元，16年无库房租赁，租赁费减少，外出培训人员及次数减少培训费减少，公务接待费零支出，其他商品服务支出等费用同比去年减少。

　　（3）项目支出226万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　（二）2016年公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出628.2502万元，其中：基本支出402.2502万元，项目支出226万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算构成情况，按支出功能分类科目分为：

　　科学技术支出628.2502万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出402.2502万元，人员经费支出332.6552万元，日常公用经费支出69.5950万元。

　　（三）2016年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.8万元，较上年减少了0.2万元，三公经费支出减少的主要原因是车辆维修费较去年有所减少。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.8万元，公务接待费0万元。

　　1、因公出国（境）费用，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，本部门2016年度无此项支出。

　　2、公务用车购置0元，公务用车运行维护费1.8万元，用于开展工作等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等支出。公务用车运行维护费较上年减少了0.2万元，支出减少的主要原因是车辆燃料费和车辆维修费较去年有所减少，年末公务用车保有量1辆。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出0万元，2016年公务接待累计接待0批次、接待0人，本部门2016年度无此项支出。

　　（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本部门2016年度无此项收入。

　　（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门2016年度度无此项收入。

　　（六）政府采购执行情况的说明

　　2016年本部门政府采购共189.5万元,其中政府采购，工程类预算支出145万元，货物类预算7.5万元,政府采购服务类预算37万元。

　　（七）名词解释

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　（八）、附件内容：

　　1、决算收支总表（附表）

　　2、决算收入总表（附表）

　　3、支出总表（附表）

　　4、财政拨款支出总表（附表）

　　5、一般公共预算支出明细表（附表）

　　6、一般公共预算基本支出明细表（附表）

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表（附表）

　　8、政府性基金收支表（附表）

附件下载：靖边县科学技术局2016年度部门决算（汇总）.XLS