一、单位概况
（一）单位的主要职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）决算单位构成。
2015年红墩界镇人民政府决算单位由红墩界镇人民政府机关，红墩界镇计生站，红墩界镇农综站，红墩界镇社会保障事务所，红墩界镇文广站，红墩界镇财政所等构成。
二、红墩界镇2015年度部门决算表
（一）部门收支总表
|
2015年度部门收支总表（单位：万元） | |||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1072.8077 |
一、一般公共服务支出 |
348.1864 |
一、基本支出 |
561.3646 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
人员经费 |
442.6486 | ||
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
日常公用经费 |
118.716 | ||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
497.2431 | ||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
基本建设类项目 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
497.2431 | ||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
79.0698 |
三、上缴上级支出 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
38.1093 |
四、经营支出 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
66.2914 |
五、对附属单位补助支出 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
支出经济分类 |
— | |||
|
十二、农林水支出 |
526.9507 |
基本支出和项目支出合计 |
1058.6077 | ||
|
十三、交通运输支出 |
工资福利支出 |
390.3118 | |||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
352.506 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
52.3368 | |||
|
十六、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
基本建设支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
其他资本性支出 |
263.4531 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
1072.8077 |
本年支出合计 |
1058.6078 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
|
年初结转和结余 |
交纳所得税 |
其中：交纳所得税 |
|||
|
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
提取职工福利基金 |
|||
|
项目支出结转和结余 |
转入事业基金 |
转入事业基金 |
|||
|
经营结余 |
其他 |
其他 |
|||
|
年末结转和结余 |
14.2 |
年末结余 |
14.2 | ||
|
基本支出结转 |
14.2 |
14.2 | |||
|
项目支出结转和结余 |
|||||
|
经营结余 |
|||||
|
收入总计 |
1072.8077 |
支出总计 |
1072.8077 |
支出总计 |
1072.8077 |
（二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
|
2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（单位：万元） | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1058.6077 |
561.3646 |
497.2431 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
348.1864 |
237.7783 |
110.4081 |
|
|
20101 |
人大事务 |
1.6438 |
1.6438 |
0 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
1.6438 |
1.6438 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
234.0137 |
123.6056 |
110.4081 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
123.6056 |
123.6056 |
0 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
110.4081 |
0 |
110.4081 |
|
|
20106 |
财政事务 |
58.166 |
58.166 |
0 |
|
|
2010603 |
机关服务 |
58.166 |
58.166 |
0 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
54.3628 |
54.3628 |
0 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
54.3628 |
54.3628 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
79.0698 |
59.0698 |
20 |
|
|
20701 |
文化 |
59.0698 |
59.0698 |
0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
59.0698 |
590698 |
0 |
|
|
20703 |
体育 |
20 |
0 |
20 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
20 |
0 |
20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.1093 |
38.1093 |
0 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.1093 |
38.1093 |
0 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
38.1093 |
38.1093 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.2914 |
66.2914 |
0 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
66.2914 |
66.2914 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
66.2914 |
66.2914 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
526.9507 |
160.1157 |
366.835 |
|
|
21301 |
农业 |
179.5807 |
160.1157 |
19.465 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
160.1157 |
160.1157 |
||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
19.465 |
19.465 |
||
|
21302 |
林业 |
200 |
200 |
||
|
2130206 |
林业技术推广 |
200 |
200 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
147.37 |
147.37 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
33.79 |
33.79 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
113.58 |
113.58 |
||
（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（单位：万元） | |||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1058.6077 |
561.3646 |
497.2431 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
390.3118 |
390.3118 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.7993 |
153.7993 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
212.7908 |
212.7908 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.4708 |
22.4708 |
0 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.2508 |
1.2508 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
352.506 |
118.716 |
233.79 |
|
|
30201 |
办公费 |
32.7387 |
32.7387 |
0 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.865 |
1.865 |
0 |
|
|
30203 |
手续费 |
0.0584 |
0.0584 |
0 |
|
|
30204 |
水费 |
0.9 |
0.9 |
0 |
|
|
30206 |
电费 |
5.616 |
5.616 |
0 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.3192 |
0.3192 |
0 |
|
|
30208 |
取暖费 |
1.0456 |
1.0456 |
0 |
|
|
30208 |
物业管理费 |
2 |
2 |
0 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.0304 |
1.0304 |
0 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
0.3 |
0 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2.4 |
2.4 |
0 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.3 |
2.3 |
0 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.65 |
5.65 |
0 |
|
|
30225 |
专用材料费 |
200.7574 |
0.7574 |
200 |
|
|
30226 |
劳务费 |
61.4487 |
27.6587 |
33.79 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.4661 |
5.4661 |
0 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.61 |
28.61 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.3368 |
52.3368 |
0 |
|
|
30301 |
退休费 |
40.278 |
40.278 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.5088 |
9.5088 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.2 |
2.2 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.35 |
0.35 |
0 |
|
|
310 |
小计 |
263.4531 |
0 |
263.4531 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
44.09 |
0 |
44.09 |
|
|
31004 |
基础设施建设 |
165.045 |
0 |
165.045 |
|
|
31005 |
大型修缮 |
54.3181 |
0 |
54.3181 |
|
（四）公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
|
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（单位：万元） | ||||||||
|
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||||
|
合计： 13.4161 |
11.1161 |
0 |
5.1715 |
5.4661 |
5.65 |
0 |
2.3 | |
|
补充资料：1.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车2辆,2015年公车改革交回1辆；年末公务用车保有量1辆。2.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计220批次，公务接待累计2200人次。 | ||||||||
三、红墩界镇2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计1072.8077万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1072.8077万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计1072.8077万元，包括：
（1）基本支出795.1546万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出390.3118万元，对个人和家庭的补助支出52.3368万元，商品和服务支出352.506万元。
（2）项目支出263.4531万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（3）年末结转和结余14.2万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出1058.6077万元，其中：基本支出795.1546万元，项目支出263.4531万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出1058.6077万元，具体是：一般公共服务348.1864万元；文化体育与传媒支出79.0698万元；社会保障和就业支出38.1093万元；医疗卫生与计划生育支出66.2914万元；农林水支出
526.9507万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.4161万元，其中，公务用车购置及运行维护费5.1715万元，公务接待费5.65万元。培训费支出2.3万元。
1．公务用车购置及运行维护费5.1715万元主要用于保障单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置，组织各类活动和会议等公务活动发生的维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
2．公务接待费5.65万元主要用于政府系统来我单位考察、调研等政务活动接待。
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