一、单位概况
（一）单位的主要职责：
1、贯彻执行党和各级政府有关发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策；实施产业引导、培育和发展经济主体。
2、负责拟定全县中小企业和非公有制经济的发展规划。
3、引导全县中小企业和非公有制经济开展产业、产品结构的调整，协调解决中小企业发展中的有关问题，提高全县中小企业综合实力。
4、负责中小企业信息化建设和非公有制经济运行的监测、统计和分析，预警，为企业提供相关的信息服务。
5、中小企业服务体系建设工作，推进创业辅导、人才培育、信息服务、科技创新、市场拓展、信用担保、法律援助和管理咨询等专业服务机构建设。
6、促进中小企业和非公有制经济自主创新和技术创新，推动中小企业人才培育和储备，增强企业自主创新能力。
7、促进创业、催生中小企业；维护中小企业和非公有制企业的合法权益。
8、承办县政府交办的其他事项。
（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个。
纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
靖边县中小企业促进局 |
行政单位 |
二、2015年度部门决算表
（一）收支决算总表（财决01表）
（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）
按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）
1、收支决算总表
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靖边县中小企业促进局2015年度部门收支总表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
431.7329 |
一、一般公共服务支出 |
427.084722 |
一、基本支出 |
254.084722 |
|
其中：政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
181.2395 | ||
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
19.091822 | ||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
53.7534 | ||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
173 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
|||
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八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
173 | |||
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十、节能环保支出 |
赠与 |
||||
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十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
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十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
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十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
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十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
|||||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
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本年收入合计 |
431.7329 |
本年支出合计 |
427.084722 |
本年支出合计 |
427.084722 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
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上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
4.648178 |
年末结转和结余 |
4.648178 | |
|
其中：财政拨款资金结转 |
|||||
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
431.7329 |
支出总计 |
431.7329 |
支出总计 |
431.7329 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
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靖边县中小企业促进局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） | |||||
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单位：万元 | |||||
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
427.084722 |
254.084722 |
173 |
||
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201 |
一般公共服务支出 |
427.084722 |
254.084722 |
173 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
427.084722 |
254.084722 |
173 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
427.084722 |
254.084722 |
173 |
|
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
靖边县中小企业促进局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类） | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
427.0847222 |
254.084722 |
173 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
181.2395 |
181.2395 |
||
|
30101 |
基本工资 |
35.6111 |
35.6111 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
142.7781 |
142.7781 |
||
|
30103 |
奖金 |
2.8503 |
2.8503 |
||
|
30104 |
社会保障费 |
||||
|
30105 |
伙食补助费 |
||||
|
30106 |
绩效工资 |
||||
|
30107 |
其他工资福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
19.091822 |
19.091822 |
||
|
30201 |
办公费 |
1.395374 |
1.395374 |
||
|
30202 |
印刷费 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
||||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
||||
|
30206 |
电费 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
0.25312 |
0.25312 |
||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30210 |
差旅费 |
7.02555 |
7.02555 |
||
|
30211 |
因公出国（境）费 |
||||
|
30212 |
维修（护）费 |
||||
|
30213 |
租赁费 |
||||
|
30214 |
会议费 |
||||
|
30215 |
培训费 |
||||
|
30216 |
公务接待费 |
1.0364 |
1.0364 |
||
|
30217 |
专用材料费 |
||||
|
30218 |
劳务费 |
||||
|
30219 |
委托业务费 |
||||
|
30220 |
工会经费 |
1.9 |
1.9 |
||
|
30221 |
福利费 |
||||
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
3.4066 |
3.4066 |
||
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
4.074778 |
4.074778 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.7534 |
53.7534 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退休费 |
52.4574 |
52.4574 |
||
|
30303 |
抚恤金 |
||||
|
30304 |
生活补助 |
||||
|
30305 |
医疗费 |
||||
|
30306 |
奖励金 |
||||
|
30307 |
住房公积金 |
1.296 |
1.296 |
||
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
…… |
其他资本性支出 |
||||
|
对企事业单位的补贴 |
173 |
173 |
|||
|
企业政策性补贴 |
173 |
173 |
|||
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
单位名称 中小企业促进局 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
|
合计 4.443 |
4.443 |
3.4066 |
3.4066 |
1.0364 |
||
|
补充资料： | ||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组个；参加其他单位组织的出国(境)团组 个；本单位全年因公出国(境)累计人次。 | ||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。 | ||||||
|
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计16批次，公务接待累计122人。 | ||||||
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计431.7329万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入431.7329万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计427.084722万元，包括：
（1）基本支出254.084722万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出181.2395万元，对个人和家庭的补助支出53.7534万元，商品和服务支出19.091822万元。
（2）项目支出173万元，主要是国家级、省级、市级中小企业发展专项资金拨付而发生的支出，包括对企业政策性补贴支出173万元。
（3）年末结转和结余4.648178万元,主要是基本支出使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出427.084722万元，其中：基本支出254.084722万元，项目支出173万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出254.084722万元。其中：行政运行万元，一般行政管理事务254.084722万元，事业运行万元，华侨事务万元。
（2）医疗卫生支出万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.443万元，其中，因公出国（境）费用万元，公务用车运行维护费3.4066万元，公务接待费1.0364万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我办因公出国实际支出万元，较去年同比下降；因公出国境团组共批，人次，团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组个，参加其他单位组织的出国（境）团组个，本单位参团人数人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年未购置车辆；2015年公务用车运行维护支出3.4066万元，较去年同比下降47%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出1.0364万元，较去年同比增加14.5%，累计接待16批次、122人。
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