靖边县人民政府_ 靖边县农机局2015年部门决算说明

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靖边县农机局2015年部门决算说明

时间：2016-10-17

来源：农机局

一、单位概况：靖边县农业机械管理局成立于1975年，正科建制，下设农机安全监理站、农机化学校、农机技术推广站和农机产（商）品质量投诉监督检查、农机职业技能鉴定站四个单位，其中农机产（商）品质量投诉监督检查、农机职业技能鉴定属内设机构，两块牌子、一套人马。目前编制数为18人。单位现有人员19人，有工勤人员1人；干部职工中专业技术人员有14人，其中高级工程师2人，工程师有4人，助理工程师11人，其他2人。36周岁以下人员13人，37周岁以上人员6人；有研究生2人，本科生15人，大专及以下学历2人。

（一）单位的主要职责：为农业机械的生产及产品质量监督管理服务。组织机械农业生产；农业机械化作业质量的监督；农业机械的维修管理。

（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位0个；事业单位4个，其中：财政补助事业单位4个。

纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	靖边县农业机械技术服务中心	事业单位
2	靖边县农机安全监理站	事业单位
3	靖边农业机械化学校	事业单位
4	靖边县农业机械推广站	事业单位

二、2015年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

1、收支决算总表

农机局2015年度部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	11664932.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	6355224.16
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	1551606.57
三、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	1616708
四、经营收入		五、教育支出		二、项目支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助
		九、医疗卫生与计划生育支出		对企事业单位的补贴	2138000
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出	11661538.73	基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	11664932.16	本年支出合计	11661538.73	本年支出合计	11661538.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余	3393.43	年末结转和结余	3393.43
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计	11664932.16	支出总计	11661538.73	支出总计	11661538.73

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

农机局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计
213	农林水支出	11661538.73	8153886.86	3507651.87
21301	农业	11661538.73	8153886.86	3507651.87
2130102	一般行政管理事务	357400		357400
2130103	机关服务	4047026.96	3047026.96	1000000
2130104	事业运行	3465001.6	3465001.6
2130106	科技转化与推广服务	2138000		2138000
2130199	其他农业支出	1654110.17	1641858.3	12251.87

3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资	1998179.16
30102	津贴补贴	4245182
30103	奖金	111863
30104	社会保障费
30105	伙食补助费
30106	绩效工资
30107	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费	47393.7
30202	印刷费	5000
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	12120
30206	电费	19000
30207	邮电费	4200
30208	取暖费	10210
30209	物业管理费	20360
30210	差旅费	19512
30211	因公出国（境）费
30212	维修（护）费
30213	租赁费
30214	会议费
30215	培训费
30216	公务接待费
30217	专用材料费
30218	劳务费	9000
30219	委托业务费
30220	工会经费	2000
30221	福利费
30222	公务用车运行维护费	33159
30223	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	1405946
30303	抚恤金
30304	生活补助	176982
30305	医疗费	300
30306	奖励金
30307	住房公积金	33480
30308	其他对个人和家庭的补助支出
……	其他资本性支出

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计				33159
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组个；参加其他单位组织的出国(境)团组个；本单位全年因公出国(境)累计人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车辆；年末公务用车保有量辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计批次，公务接待累计人。

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1166.493216 万元。包括：公共预算财政拨款收入 1166.493216万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计 1166.153873 万元，包括：

（1）基本支出815.388686万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出635.522416万元，对个人和家庭的补助支出161.6708万元，商品和服务支出155.160657万元。

（2）项目支出350.765187万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，具体为行政事业类项目350.765187万元。

（3）年末结转和结余0.339343万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出1166.153873万元，其中：基本支出815.388686万元，项目支出350.765187万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

一般公共服务支出1166.153873万元。其中：事业运行346.50016万元，一般行政管理事务35.74万元，机关服务404.702696万元，科技转化与推广服务213.8万元，其他农业支出165.411017万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.3159万元，全部为公务用车维修维护费。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年未购置车辆；2015年公务用车运行维护支出 3.3159万元，与去年持平。

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