一、单位概况
（一）单位基本情况：我单位下设内设科室6个，分别是办公室、经济发展科、规划建设科、项目管理科、供水环保科、商贸物流科，共有财政供养人员87人,其中在职42人，其他人员45人。
（二）单位的主要职责：
1、编制和组织实施园区建设规划。
2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。
4、负责园区国有资产的经营管理。
5、负责园区内规划、财政、建设、科技、安全、人社、环保、统计等工作。
6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。
7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
（三）单位的决算单位构成：财政补助事业单位1个，纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
靖边能化园区管委会 |
财政补助事业单位 |
二、2015年度部门决算表
（一）收支决算总表
靖边能化园区管委会2015年收支决算总表
（单位：万元）
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 | |
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一、财政拨款收入 |
731 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
580 | |
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其中：政府性基金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
259.02 | |
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二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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商品和服务支出 |
320.98 | |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
151 | |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
151 | |
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十四、资源勘探信息等支出 |
731 |
其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
731 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
731 | |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
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年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
731 |
支出总计 |
|
支出总计 |
731 | |
（二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
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靖边能化园区管委会2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） | ||||||
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单位：万元 | ||||||
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
| ||||
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合计 |
731 |
580 |
151 |
| ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
731 |
580 |
151 |
| |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
731 |
580 |
151 |
| |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
731 |
580 |
151 |
| |
（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
靖边能化园区管委会2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类） | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
731 |
580 |
151 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
259.02 |
259.02 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
97.61 |
97.61 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.27 |
153.27 |
|
|
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30103 |
奖金 |
8.13 |
8.13 |
|
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30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
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30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
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|
|
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302 |
商品和服务支出 |
320.98 |
320.98 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
21.07 |
21.07 |
|
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30202 |
印刷费 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
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30205 |
水费 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
30206 |
电费 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
12.19 |
12.19 |
|
|
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30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
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30210 |
差旅费 |
10.53 |
10.53 |
|
|
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30211 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
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|
30212 |
维修（护）费 |
32.68 |
32.68 |
|
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|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|
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30215 |
培训费 |
0.85 |
0.85 |
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30216 |
公务接待费 |
2.15 |
2.15 |
|
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|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
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30218 |
劳务费 |
90.17 |
90.17 |
|
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|
30219 |
委托业务费 |
55.7 |
55.7 |
|
|
|
30220 |
工会经费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
34.53 |
34.53 |
|
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|
30223 |
其他商品和服务支出 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
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|
30301 |
离休费 |
|
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30302 |
退休费 |
|
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|
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30303 |
抚恤金 |
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|
30304 |
生活补助 |
|
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|
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30305 |
医疗费 |
|
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|
|
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30306 |
奖励金 |
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|
30307 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
…… |
其他资本性支出 |
151 |
|
151 |
|
（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
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小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
|
合计 |
36.68 |
0 |
36.68 |
34.53 |
|
2.15 |
|
补充资料： | ||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 | ||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量6辆。 | ||||||
|
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计60批次，公务接待累计380人次。 | ||||||
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计731万元。包括：公共预算财政拨款收入731万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计731万元，包括：
（1）基本支出580万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出259.02万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出320.98万元。
（2）项目支出151万元，其中基础设施建设50万元，大型修缮51万元，土地补偿50万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出731万元，其中：基本支出580万元，项目支出151万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）：资源勘探信息等支出731万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出36.68万元，其中，公务用车运行维护费34.53万元，公务接待费2.15万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我单位无因公出国费用。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年我单位无新购置车辆；2015年公务用车运行维护支出34.53万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出2.15万元，累计接待60批次、380人次。
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