一、单位概况
（一）单位的主要职责：
1、拟订全县人口发展规划并组织实施；
2、监测全县人口和计划生育发展动态；
3、负责流动人口计划生育管理和服务工作；
4、依法管理全县人口和计划生育技术服务工作；
5、制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
6、制定并组织实施全县人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划；
7、在县计生领导小组的领导下对乡镇及县级各单位落实计划生育责任制情况进行考核；
8、负责干部职工计划生育二胎指标的申报工作。
9、编制全县人口和计划生育事业费和基本建设经费的预决算及计划生育药具需求计划。
10、承办县政府交办的其他事项。
（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位4个，其中：财政补助事业单位4个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
靖边县人口和计划生育局 |
行政单位 |
|
2 |
靖边县人口与计划生育督查队 |
财政补助事业单位 |
|
3 |
靖边县流动人口计划生育管理办公室 |
财政补助事业单位 |
|
4 |
靖边县干部职工计划生育办公室 |
财政补助事业单位 |
|
5 |
靖边县计划生育服务站 |
财政补助事业单位 |
|
|
|
|
二、2014年度部门决算表
（一）收支决算总表（财决01表）
（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）
按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）
1、收支决算总表
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靖边县人口和计划生育局2014年度部门收支总表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收 入 |
支 出 | ||||
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1444.18 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1167.57 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
727.09 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
394.88 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
45.60 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
276.61 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
254.83 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1444.18 |
对企事业单位的补贴 |
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|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
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|
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十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
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|
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十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
21.78 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
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|
|
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十八、国土海洋气象等支出 |
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|
|
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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|
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本年收入合计 |
1444.18 |
本年支出合计 |
1444.18 |
本年支出合计 |
1444.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
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|
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收入总计 |
1444.18 |
支出总计 |
1444.18 |
支出总计 |
1444.18.00 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
|
靖边县人口和计划生育局2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） | |||||
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单位：万元 | |||||
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合 计 |
1444.18 |
1167.57 |
276.61 |
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1444.18 |
1167.57 |
276.61 |
|
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
1444.18 |
1167.57 |
276.61 |
|
|
2100701 |
行政运行 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
2100702 |
一般行政管理事务 |
236.78 |
|
236.78 |
|
|
2100703 |
机关服务 |
974.99 |
945.16 |
29.83 |
|
|
2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
182.22 |
172.22 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
靖边县人口和计划生育局2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类） | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1444.18 |
1167.57 |
276.61 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
727.08 |
727.08 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
164.44 |
164.44 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.13 |
66.13 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
483.75 |
483.75 |
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
649.71 |
394.88 |
254.83 |
|
|
30201 |
办公费 |
46.59 |
46.59 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
78.99 |
68.49 |
10.50 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
9.50. |
9.50 |
|
|
|
30206 |
电费 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
16.55 |
16.55 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
45.68 |
45.68 |
|
|
|
30211 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
30212 |
维修（护）费 |
52.26 |
52.26 |
|
|
|
30213 |
租赁费 |
34.90 |
34.90 |
|
|
|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
30217 |
专用材料费 |
151.28 |
44.63 |
106.65 |
|
|
30218 |
劳务费 |
142.08 |
4.40 |
137.68 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
30221 |
福利费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.6 |
45.60 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
44.27 |
44.27 |
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
97.2 |
0.97 |
|
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
…… |
其他资本性支出 |
21.78. |
|
21.78. |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
|
合计 |
51.98 |
0.00 |
42.4 |
20.7 |
21.78 |
9.5 |
|
补充资料： | ||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度计生系统组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本系统全年因公出国(境)累计0人次。 | ||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本系统购置公务用车1辆；年末公务用车保有量6辆。 | ||||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度本系统公务接待累计147批次，公务接待累计1208人。 | ||||||
三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1444.18万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1444.18万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的0基金。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位。
（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2、支出总计1444.18万元，包括：
（1）基本支出1167.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出727.09万元，对个人和家庭的补助支出45.60万元，商品和服务支出394.88万元。
（2）项目支出276.61万元，主要是为完成落实市委《计划生育工作实施意见》任务和发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他资本性支出21.78万元。
（3）经营支出0万元
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余0万元,主要是……使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1444.18万元，其中：基本支出1167.57万元，项目支出276.61万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出1444.18万元。其中：行政运行50.19万元，一般行政管理事务236.78万元，事业运行1157.21万元。
（2）医疗卫生支出0万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费20.7万元，公务接待费9.5万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2014年度我系统因公出国实际支出0万元，较去年相比持平；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2013年度相比持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位参团人数0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年县计划生育服务站购置业务用车1辆；2014年公务用车运行维护支出20.7万元，较去年同比下降。
3、公务接待费支出情况
2014年计生系统公务接待费用支出9.5万元，较去年同比下降，累计接待147批次、1208人。
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