靖边县计划生育协会部门决算及“三公经费”公开表及说明格式
一、单位概况
（一）单位的主要职责：
１、计划生育扶贫开发、社区发展、精神文明建设等工作，不以盈利为目的的群众团体。以全心全意为人民服宗旨。 （二）单位的决算单位构成：单位设参照公务员管理事业单位1个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
靖边县计划生育协会 |
参照公务员管理事业单位 |
二、2014年度部门决算表
（一）收支决算总表（财决01表）
（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）
按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）
1、收支决算总表
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靖边县计划生育协会2014年度部门收支总表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收 入 |
支 出 | ||||
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
122.6326 |
一、一般公共服务支出 |
122.6326 |
一、基本支出 |
116.9326 |
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其中：政府性基金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
63.1926 |
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二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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商品和服务支出 |
29.8970 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
23.8430 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
5.7000 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
122.6326 |
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
122.6326 |
本年支出合计 |
122.6326 |
本年支出合计 |
12．26326 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
122.6326 |
支出总计 |
122.6326 |
支出总计 |
122.6326 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
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靖边县计划生育协会2014年度公共预算财政拨款 支出决算表（按支出功能分类） | |||||
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单位：万元 | |||||
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
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科目编码 |
科目名称 | ||||
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合 计 |
122.6326 |
116.9326 |
5.7 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
122.6326 |
116.9326 |
5.7 |
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21007 |
人口与计划生育事务 |
122.6326 |
116.9326 |
5.7 |
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2010301 |
其他人口与计划生育事务支出 |
122.6326 |
116.9326 |
5.7 |
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…… |
…… |
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3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
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靖边县计生协会2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类） | |||||
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单位：万元 | |||||
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支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
122.6326 |
116.9326 |
5.7 |
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301 |
工资福利支出 |
63.1926 |
63.1926 |
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30101 |
基本工资 |
13.1712 |
13.1712 |
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30102 |
津贴补贴 |
3.7068 |
3.7068 |
|
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30103 |
奖金 |
1.0986 |
1.0986 |
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30104 |
社会保障费 |
|
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30105 |
伙食补助费 |
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30106 |
绩效工资 |
45.2160 |
45.2160 |
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30107 |
其他工资福利支出 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
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30201 |
办公费 |
10.5002 |
10.5002 |
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30202 |
印刷费 |
13.38 |
7.68 |
5.7 |
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30203 |
咨询费 |
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30204 |
手续费 |
0.0108 |
0.0108 |
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30205 |
水费 |
0.44 |
0．44 |
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30206 |
电费 |
|
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30207 |
邮电费 |
0.3180 |
0.3180 |
|
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30208 |
取暖费 |
|
|
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30209 |
物业管理费 |
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30210 |
差旅费 |
1.9464 |
1.9464 |
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30211 |
因公出国（境）费 |
|
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|
30212 |
维修（护）费 |
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30213 |
租赁费 |
0.5 |
0.5 |
|
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|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
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|
|
30218 |
劳务费 |
0.297 |
0.297 |
|
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|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
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30220 |
工会经费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
30221 |
福利费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
3.6 |
3.6 |
|
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|
30223 |
其他商品和服务支出 |
2.5646 |
2.5646 |
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
20.6860 |
20.6860 |
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.157 |
3.157 |
|
|
|
…… |
其他资本性支出 |
|
|
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4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
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单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
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小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
|
合计 |
5．49 |
|
3.6 |
3.6 |
|
1.89 |
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补充资料： | ||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 0个； 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 | ||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0 辆；年末公务用车保有量 1 辆。 | ||||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计28批次 ，公务接待累计236 人 。 | ||||||
三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计122.6326万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入 122.6326 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金。
（3）事业收入0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位。
（7）上年结转和结余0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2、支出总计 122.6326 万元，包括：
（1）基本支出116.9326万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出63.1926万元，对个人和家庭的补助支出 23.8430万元，商品和服务支出29.897万元。
（2）项目支出5.7万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他资本性支出0万元……。
（3）经营支出0万元
（４）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余0万元,主要是……使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出122.6326万元，其中：基本支出116.9326万元，项目支出5.7万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出122.6326万元。其中：行政运行0万元，一般行政管理事务122.6326万元，事业运行0万元。
（2）医疗卫生支出0万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.49万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费3.6万元，公务接待费1.89万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2014年度我办因公出国实际支出0万元，较去年同比下降 ；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个，本单位参团人数 0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆；2014年公务用车运行维护支出3.6万元，较去年同比下降18%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出 1.89万元，较去年同比下降15%，累计接待29批次、236人。
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